Riesgos y Controles
Vinculación entre riesgos de proceso, controles definidos, sus evaluaciones registradas y las señales detectadas en la ejecución operacional.
Información obtenida desde el modelo de riesgos, controles y ejecución operacional.
Riesgos asociados a procesos
Inventario real de riesgos por proceso
Controles
Controles definidos sobre los procesos
Evaluación de controles
Evaluaciones de efectividad registradas
Controles monitoreados
0
Cobertura promedio
—
Controles con señales
0
Observaciones analizadas
0
Inteligencia de controles
Comportamiento observado de los controles a partir de la ejecución real de los procesos.
Señales sobre controles
Situaciones detectadas en la ejecución que requieren validación sobre la aplicación de controles.